Ejecución Financiera

La ejecución financiera prevista para este proyecto, es de 1.410.640,00 €, que se distribuyen del siguiente modo:

Cursos de formación

Nombre del Curso	Nº Alumnos	Coste por alumno	Coste Total
Ofimática	100	125,00 €	12.500,00 €
Atención al cliente	50	100,00 €	5.000,00 €
Facturación y Contabilidad	50	150,00 €	7.500,00 €
Nóminas y Seg Soc.	30	150,00 €	4.500,00 €
Habilidades y Comunicación	40	100,00 €	4.000,00 €
TOTAL COSTE			33.500,00 €

Módulos Transversales de Formación

 

Nombre del Curso	Nº Alumnos	Coste por alumno	Coste Total
Igualdad De Oportuninades	150	100,00 €	15.000,00 €
TOTAL COSTE			15.000,00 €

Colectivos marginales:

Nombre del Curso	Nº Alumnos	Coste por alumno	Coste Total
Jardinería	25	1.000,00 €	25.000,00 €
Cocina	40	1.000,00 €	40.000,00 €
Albañilería	20	750,00 €	15.000,00 €
Soldadura	10	1.250,00 €	12.500,00 €
Electricidad	15	1.000,00 €	15.000,00 €
Ayudante de Cocina	35	1.000,00 €	35.000,00 €
Barman	50	600,00 €	30.000,00 €
TOTAL COSTE			33.500,00 €

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TOTAL COSTE FORMACION

221.000,00 €

Subvenciones por autoempleo:

Se estima que a través de este plan de empleo, se puedan crear alrededor de 100 puestos de trabajo en régimen de Trabajadores Autónomos, para los que se dispondrá una subvención denominada “Renta de Subsistencia” por importe total de  300.000,00 €, a repartir  a 3.000,00 € cada uno.

Del mismo modo, se dotará una bolsa por un importe de 200.000,00 € anuales, durante un plazo máximo de 5 años, para subsidiar tipos de interés de préstamos encaminados a la puesta en marcha de los negocios y/o actividades que se desarrollen en la Ciudad Vieja.

El tipo de subsidiación será el siguiente:

                       

% Subsidio	Grupo	Tope
5	Mujeres Desempleadas	7.000,00 €
4	Mayores de 45 años	5.000,00 €
3	Minorías Etnicas	4.000,00 €
2,5	Marginales	2.000,00 €
1,5	Otros	1.000,00 €

Subvenciones por Contratación a desempleados:

Se creará una bolsa de empleo de personas que deseen trabajar  dentro de este plan de empleo, y que cumplan los requisitos  antes mencionados, con un total de 250.000,00 €, partiendo de una subvención mínima de 3.000,00 € por cada trabajador contratado, incrementándose la subvención en 750,00 € si se trata de sectores subrepresentados, y otros 750,00 € si se trata de parados de larga duración  mayores de 45 años.

Si el personal contratado es mujer, la subvención se incrementará además, en la cuantía de 1.000,00 €.

Gastos de implantación de este Plan de Empleo:

Se estiman los siguientes gastos necesarios de implantación:

1.- Publicidad y Propaganda.- Se incluye en esta partida, toda la publicidad necesaria para dar conocimiento de esta acción (cartelería, imprenta, merchandising, charlas, etc..), con una asignación inicial de  100.000,00 €

2.- Personal.- Se prevee la contratación de 3 personas en régimen de contratación laboral, mientras dure este plan de empleo, inicialmente previsto para 24 meses, en régimen de trabajadores por cuenta ajena, con un coste total anual de  27.440,00 € por trabajador y año, lo que hace un total de 164.640,00 €.

Asimismo, se creará un convenio con asesorías de esta ciudad de La Coruña, que deseen integrarse en este plan de empleo, con el fin de que puedan asesorar convenientemente a las personas interesadas en esta acción,  a cambio de unas cantidades previamente pactadas.

Se dotará a este convenio con una asignación de 25.000,00 €.

3.- Instalaciones y Mobiliario.- Dado que es una actividad municipal, el local donde se desarrollará esta acción, será facilitado por el propio Ayuntamiento, dentro de sus servicios públicos, por lo que el coste de esta acción, será asumido por el propio consistorio.

4.- Varios.- Partida final sin asignación específica, que servirá para ayudar las desviaciones que puedan producirse en las partidas anteriormente indicadas, con un importe total de 150.000,00 €.

RESUMEN

           

Partida	Importe	%
Cursos de Formación	33.500,00 €	2%
Modulos Transversales	15.000,00 €	1%
Colectivos Marginales	172.500,00 €	12%
Subvenciones Autoempleo	300.000,00 €	21%
Intereses Subsidiados	200.000,00 €	14%
Contratación desempleados	250.000,00 €	18%
Publicidad y propaganda	100.000,00 €	7%
Personal específico	164.640,00 €	12%
Asesorías	25.000,00 €	2%
Varios	150.000,00 €	11%
TOTAL PROYECTO	1.410.640,00 €	100%